黑龙江省绿色食品企业年度检查
评分操作办法（试行）
黑龙江省绿色食品开发领导小组办公室
（2004年5月18日）
为了规范各级监管人员在实地检查中的评分尺度，保证绿色食品产品质量、维护绿色食品信誉、促进黑龙江绿色食品产业健康、快速发展，根据中国绿色食品发展中心《绿色食品企业年度检查工作规范》，结合全省绿色食品企业发展现状，特制定本评分操作办法。
一、关于种植业企业实地检查评分
1、产地环境
（1）产地区域范围超过认证监测范围扣30分。不超不再加分。
（2）产地及周边地区有新增污染源，重新进行环境监测，不合格扣70分。没有新增污染源不再加分。
2、质量管理体系
（1）生产和质量管理机构健全并公布上墙，层层落实岗位责任制得15分；缺少生产和质量安全管理部门扣10分；有机构但缺少岗位管理人员扣5分。
（2）管理机构人员岗位职责等文件齐全得10分；重要岗位人员调动，没有安排新的负责人得5分；有机构但岗位责任制不清不得分。
（3）制定了病虫害防治措施、杂草防治措施、轮作计划、肥料计划、农药使用计划、仓库卫生措施，并有相应的制度文件得15分；缺少上述一个环节扣5分，扣完15分为止。
（4）生产操作规程没落实扣30分。落实了不再加分。
（5）生产、采购、检验记录档案齐全、清楚得10分，缺少一项扣3分，缺少两项扣6分。
（6）管理人员中有2名以上经过培训得15分；有一名经过培训得10分，没有不得分。
3、投入品管理
（1）苗木、种子是转基因品种扣70分。不是不再加分。
（2）农药、化肥品种及使用没有按照《绿色食品生产资料认定推荐管理办法》和《实施细则》的规定执行各扣70分，按规定执行不再加分。
（3）其它肥料来源及使用能够按照《绿色食品生产资料认定推荐管理办法》和《实施细则》规定购进肥料及使用，且发票清楚，得10分；肥料来源不符合有关要求，或者购进符合条件的肥料但没有使用不得分。
4、包装贮运
（1）产品包装材料质量符合食品卫生和环保要求得10分；部分符合得5分。
（2）防虫、防霉、防鼠、防混及二次污染等措施合理得15分；缺少一项扣5分，扣到15分为止。
（3）运输、容器、车辆清洁得10分；有运输车辆，但不清洁扣5分。
5、标志使用管理
（1）超期使用绿标，且没有续报扣70分。超范围使用绿标（即：超认证面积、超认证产量、超认证产品种类、超认证生产厂家）有一项违规扣70分。
产品包装设计和印刷不符合国家有关食品包装标签标准和《中国绿色食品商标标志设计使用规范手册》的要求扣30分。
（2）企业按规定使用绿色食品防伪标签得10分；没有使用不得分。
6、合同管理
企业没有履行采购绿色食品生产资料合同，不能出具有关生产资料合同票据，弄虚作假扣30分。
二、关于畜牧业企业实地检查评分
1、环境条件及设施
（1）饲养场卫生防疫和三废处理符合环境要求，有相关单位的证书得10分；其中有一项不合格扣30分。
（2）屠宰车间房屋建筑牢固，天花板灰幔或水泥预制材料构成，防漏防腐浊，无毒；地面用水泥或水磨石等铺设，并有适当倾斜度，易于冲刷消毒；水源充足，下水通畅，排水口设网罩；分割车间四周墙壁下有1.5米以上用水泥瓷砖砌成的墙裙，上部用石灰水或油漆涂刷并有防蝇、防尘、防潮设施得10分。有一个车间不合格扣30分。
2、质量管理体系
（1）生产和质量管理机构健全并公布上墙，层层落实岗位责任制得15分；缺少生产和质量安全管理部门扣10分；有机构但缺少岗位管理人员扣5分。
（2）管理机构人员岗位职责等文件齐全得10分；重要岗位人员调动，没有安排新的负责人得5分；有机构但岗位责任制不清不得分。
（3）制定了疫病防治措施、饲料检验措施（含饮用水）、畜舍清洁措施等有关制度文件得10分，缺少上述一个环节扣3分，扣完10分为止。
（4）生产操作规程没落实扣30分。落实了不再加分。
（5）生产、采购、检验记录档案齐全、清楚得10分，缺少一项扣3分，缺少两项扣6分。
（6）管理人员中有2名以上经过培训得15分；有一名经过培训得10分，没有不得分。
3、投入品的管理
（1）饲养动物是转基因品种扣70分。不是不再加分。
（2）饲料原料基地考核参照种植业考核表；饲料添加剂符合绿色食品饲料和饲料添加剂使用准则要求不再加分。不符合扣70分。
（3）药品种类及使用能够按照《绿色食品生产资料认定推荐管理办法》和《实施细则》规定购进药品及使用，且发票清楚，不再加分。购进使用不符合规定要求的药品扣70分。
4、包装贮运
（1）产品包装材料质量符合食品卫生和环保要求得10分；部分符合得5分。
（2）防虫、防霉、防鼠、防混及二次污染等措施合理得15分；缺少一项扣5分，扣到15分为止。
（3）运输、容器、车辆清洁得10分；有运输车辆，但不清洁扣5分。
5、标志使用管理
（1）超期使用绿标，且没有续报扣70分。超范围使用绿标（即：超认证面积、超认证产量、超认证产品种类、超认证生产厂家）有一项违规扣70分。
产品包装设计和印刷不符合国家有关食品包装标签标准和《中国绿色食品商标标志设计使用规范手册》的要求扣30分。
（2）企业按规定使用绿色食品防伪标签得10分；没有使用不得分。
6、合同管理
（1）企业没有履行采购绿色食品生产资料合同，不能出具有关生产资料合同票据，弄虚作假扣30分。
（2）企业没有履行采购绿色食品原料合同，不能出具签订采购绿色食品原料的有关合同、票据扣30分。
三、关于水产养殖企业实地检查评分
1、产地环境
（1）产地区域范围超过认证监测范围扣30分。不超不再加分。
（2）产地及周边地区有新增污染源，重新进行环境监测，不合格扣70分。没有新增污染源不再加分。
2、质量管理体系
（1）生产和质量管理机构健全并公布上墙，层层落实岗位责任制得15分；缺少生产和质量安全管理部门扣10分；有机构但缺少岗位管理人员扣5分。
（2）管理机构人员岗位职责等文件齐全得10分；重要岗位人员调动，没有安排新的负责人得5分；有机构但岗位责任制不清不得分。
（3）制定了疫病防治措施、饲料检验措施、池塘清洁措施等，并有相应的制度文件得15分；缺少上述一个环节扣5分，扣完15分为止。
（4）生产操作规程没落实扣30分。落实了不再加分。
（5）生产、采购、检验记录档案齐全、清楚得10分，缺少一项扣3分，缺少两项扣6分。
（6）管理人员中有2名以上经过培训得15分；有一名经过培训得10分，没有不得分。
3、投入品管理
（1）养殖品种是转基因品种扣70分。不是不再加分。
（2）饲料原料基地考核参照种植业考核表；饲料添加剂符合绿色食品饲料和饲料添加剂使用准则要求不再加分。不符合扣70分。
（3）药品种类及使用能够按照《绿色食品生产资料认定推荐管理办法》和《实施细则》规定购进药品及使用，且发票清楚，不再加分。购进使用不符合规定要求的药品扣70分。
4、包装贮运
（1）产品包装材料质量符合食品卫生和环保要求得10分；部分符合得5分。
（2）防虫、防霉、防鼠、防混及二次污染等措施合理得15分；缺少一项扣5分，扣到15分为止。
（3）运输、容器、车辆清洁得10分；有运输车辆，但不清洁扣5分。
（4）保鲜、保活贮运措施合理，没有造成二次污染得10分。措施没落实不得分。
5、标志使用管理
（1）超期使用绿标，且没有续报扣70分。超范围使用绿标（即：超认证面积、超认证产量、超认证产品种类、超认证生产厂家）有一项违规扣70分。
产品包装设计和印刷不符合国家有关食品包装标签标准和《中国绿色食品商标标志设计使用规范手册》的要求扣30分。
（2）企业按规定使用绿色食品防伪标签得10分；没有使用不得分。
6、合同管理
（1）企业没有履行采购绿色食品生产资料合同，不能出具有关生产资料合同票据，弄虚作假扣30分。
（2）企业没有履行采购绿色食品原料合同，不能出具签订采购绿色食品原料的有关合同、票据扣30分。
四、关于加工企业实地检查评分
1、环境条件及设施
（1）车间四周墙壁1.5米以上用水泥或瓷砖砌成的墙裙、上部用石灰水或油漆涂刷，并有防虫、防尘、防潮设施，并且天花板、墙壁、地面无尘埃、无霉斑、无蚊蝇、蜘蛛蘖生，墙体涂料无脱落，保持干燥通风，车间设备设施和管线卫生清洁，管线没露空架设在墙面上得5分；上述各项有一项不合格扣2分，扣到30分为止。
（2）工作人员有当地卫生防疫部门出具的健康证明，工具、设备清洁，消毒记录详细得5分；缺少一项扣5分，扣到30分为止。
2、质量管理体系
（1）企业有质量和卫生管理检验机构，有专人负责绿色食品管理工作的得10分；有机构但责任落实不明确扣5分。
（2）管理机构人员岗位职责等文件齐全得10分；重要岗位人员调动，没有安排新的负责人得5分；有机构但岗位责任制不清不得分。
（3）企业有《标准化法》、《计量法》、《产品质量法》、《食品卫生法》、《环境保护法》等有关法规文件；有合理的工艺流程图及其原辅材料、工艺技术要求及检测方法等单项的工艺文件；有省、市技术监督部门确认的产品质量和卫生标准、生活饮用水标准、食品标签通用标准、产品卫生管理办法和相关的检测方法等标准文件，上述文件归档并查找方便得15分；缺少一类文件扣5分；缺少二类文件扣15分。
（4）生产环境的操作规程，产品质量控制图、控制项目、检查方法、检查频次、检查人员、数据记录及异常问题处理等没有落实扣30分。落实了不再加分。
（5）生产、采购、检验记录档案完整，生产过程记录准确，每批产品有检验合格证，采购有发票得10分；缺少一个环节扣5分，缺少二个环节扣10分。
（6）企业有一支熟悉工艺、设备情况，精通业务、专业配套，中级以上和高级技术人员比例适宜的技术队伍，有2名以上经过绿色食品管理机构培训的管理人员得15分；有1名培训人员得10分；没有不得分。
3、投入品管理
（1）原料是转基因产品扣70分。不是不再加分。
（2）原料基地考核参照相对应的考核表。原料来源于绿色食品基地并保证新鲜、清洁、无霉败变质、无有毒有害物质污染，有该企业与原料基地鉴定的供销合同书及每批原料供货的发票单据，辅料符合卫生标准不再加分。不符合相对应的原料基地要求的扣70分。
（3）食品添加剂使用不符合绿色食品添加剂使用准则，或添加剂来源不清扣70分。
4、包装贮运
（1）包装材料质量符合食品卫生和环保要求得10分；部分符合得5分。
（2）有防腐、防混、防二次污染措施，没有和非食用物质或易潮湿、易腐败、有毒、有害物质混存或混运得15分。缺少一项扣5分，扣到15分为止。
（3）运输工具耐腐蚀、易清洁、消毒，保持清洁干燥得10分；有运输车辆，但不清洁扣5分。
5、标志使用管理
（1）超期使用绿标，且没有续报扣70分。超范围使用绿标（即：超认证面积、超认证产量、超认证产品种类、超认证生产厂家）有一项违规扣70分。
产品包装设计和印刷不符合国家有关食品包装标签标准和《中国绿色食品商标标志设计使用规范手册》的要求扣30分。
（2）企业按规定使用绿色食品防伪标签得10分；没有使用不得分。
6、合同管理
（1）企业没有履行采购绿色食品生产资料合同，不能出具有关生产资料合同票据，弄虚作假扣30分。
（2）企业没有履行采购绿色食品加工原料合同，不能出具签订采购绿色食品加工原料的有关合同、票据扣30分。
五、关于生产资料企业实地检查评分
（待定）
六、关于商业企业实地检查评分
（待定）
七、关于考核结果评定
1、实地检查考核满分120分；90分以上为合格；90分以下（含90分）为整改；50分以下（含50分）为不合格。
2、评分填写要统一，得分用正数（如：+10），扣分用负数（如-30）表示。
3、实地检查考核表要有检查组长签名和被检企业负责人签名。
4、实地检查结束后，各市、地、局绿办将《绿色食品企业年度检查表》盖章后上报省绿办进行综合评定。
5、年检合格企业并且《证书》已到审核日期，要按时填写《核准证书申请表》，按程序报省绿办换证或盖章。
